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集团企业检查企业审计内控工作
编辑:解岚心 发布日期:2017-09-21

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9月17日-20日,集团企业审计内控检查组一行4人到企业检查审计内控工作,并在企业本部召开审计内控工作汇报会。企业总经理、党委副书记魏显贵,财务总监葛明波参加会议。

在20日召开的汇报会上,魏显贵向检查组简要先容了企业概述、资产分布情况及各产业优势,着重从审计内控全覆盖、落实审计内控问题整改情况、工程审计进展情况及内控合规体系建设等四方面汇报了企业审计内控各项工作。检查组观看了黄河企业内控合规在三个信息化系统中的嵌入应用视频,并就审计内控合规信息化落地等问题与企业相关人员进行了讨论与意见交流。

检查组对企业各项工作及审计内控工作中的亮点和工作进度表示肯定,计划将企业内控合规体系建设工作作为示范在集团企业各二级单位进行推广和借鉴。同时,对企业今后审计内控工作提出要求:一是按照“缺什么补什么”的原则,强化薄弱环节,加大对审计内控问题整改力度,按计划整改到位;二是加强工程审计进度,力争按目标实现工程结算审计工作;三是在内控合规体系建设中,着重思考现有系统与合规体系建设工作的融合嵌入;四是加强协同配合,助力集团企业各项审计内控工作率先落地。

调研期间,检查组一行先后前往拉西瓦发电分企业、电力检修企业、光热事业部及企业本部进行检查,通过听取工作汇报,查阅内控合规体系建设成果资料等方式,对企业及所属单位内控合规体系建设工作给予了引导。

企业办公室、规划发展部、经营部、人力资源部、审计内控部等相关部室、有关二级单位及4家内控合规体系建设咨询机构参加汇报会并陪同调研。


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